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2015年度全程不付费不登录免费决算公开

发布时间:2016年10月17日

目 录

第一部分 全程不付费不登录免费概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 全程不付费不登录免费2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 全程不付费不登录免费 2015 年度部门决算情况说明




第一部分

全程不付费不登录免费概况


一、全程不付费不登录免费主要职责

全程不付费不登录免费是市政府直属的成人高校,业务上隶属于河南广播电视大学、中央广播电视大学。主要负责县、区行业所属工作站教学班的组建和教学管理,负责各教学环节的组织工作和教学班的各项管理工作;负责开设课程;安排或聘请面授辅导教师,帮助学生掌握所学课程的重点、难点,进行辅导答疑;根据中央电大或省级电大的教学计划组织听课、辅导、答疑、批改作业、考试、考核、实验、实习、毕业论文等教学活动;贯彻执行有关教学、教务、考务、学籍管理等规章制度和管理细则等,下设八个职能部门。

二、全程不付费不登录免费决算单位构成

全程不付费不登录免费决算包括全程不付费不登录免费本级决算。




第二部分

全程不付费不登录免费2015年度部门决算表


           见附件



第三部分

全程不付费不登录免费2015 年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

全程不付费不登录免费2015年收入总计2611.57   万元,支出总计2713.53   万元,与2014年相比,收、支总计各增加1187.13 万元,和1194.33 万元。主要原因:(1)2015年度我单位用事业收入购置涧西区学习中心房屋2437.14平方米。(2)2015年度事业单位增加预增发工资和离退人员调整工资标准。

二、收入决算情况说明

全程不付费不登录免费本年收入合计 2611.57 万元,其中:财政拨款收入 994.77 万元,占38.1  %;事业收入1524.45  万元, 占58.4  %;其他收入92.35  万元,占3.5  %。

三、支出决算情况说明

全程不付费不登录免费本年支出合计2713.53  万元,其中:基本支出  1053.38 万元,占38.82  %;项目支出 1660.15 万元, 占61.18  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全程不付费不登录免费2015年财政拨款收支总决算为994.77  万元和870.09万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加87.3 万元和62.62万元,增长8.8 %和7.1%。主要原因:15年度增加事业单位在职职预增发工资和离退休人员调标支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

全程不付费不登录免费2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.33  万元,支出决算为   870.09万元,完成年初预算的111  %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 782.05 万元,占89.88  %;事业单位医疗支出45.71万元,占5.25%;住房保障(类)支出 42.32 万元,占 4.87 %。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为693.43  万元,支出决算为782.05  万元,完成年初预算的113  %。决算数大于预算数的主要原因:事业单位在职职工增加预增发工资和离退休职工调整工资标准。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为42.32  万元,支出决算为 42.32 万元,完成年初预算的100  %。

 (三)医疗保障支出(类)事业单位医疗支出。年初预算为45.71万元,支出决算为45.71万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全程不付费不登录免费2015年一般公共预算财政拨款基本支出870.09  万元,其中:人员经费 812.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费57.28  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

全程不付费不登录免费2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为  0万元,支出决算为万元.

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况。

全程不付费不登录免费2015 年政府采购支出总额1495.21 万元,其中:政府采购货物支出 1359.11 万元,政府采购工程支出136.1 万元。授予中小企业合同金额1359.11 万元,占政府采购支出总额的90.89  %,其中:授予小微企业合同金额136.1 万元,占政府采购支出总额的 9.1 %。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 12 31 日,全程不付费不登录免费共有车辆 6 辆,都是一般公务用车。



第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2015年度全程不付费不登录免费决算公开





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